企业怎样合理进行财税筹划达到节税70%以上？

企业怎样合理进行财税筹划达到节税70%以上？

一、 要具体情况具体分析。实物中进行合理筹划达到节税70%以上这种概率应该是比较小的。除非是一般的中小企业，本身纳税不多，有可能通过筹划达大幅节税的目标。真正纳税达到一定规模后，节税达到节税70%应该是比较困难的，但节税的绝对数可能比较大。

二、每个企业情况不一样。税收筹划必须与具体企业的生产经营结合起来。不同行业、不同类型和规模的企业筹划空间千差万别，不可能做到每个企业节税达到70%。

三、税收筹划要防范税收风险，实物中也有企业筹划不当，反而带来很大税收损失。它必须建立在熟悉税法相关规定的基础上。建议多向税务专业人士咨询。

回答这个问题需要了解提问的背景，恰好我是了解的，看我的头条号名字就可以知道，估计提问者和我从事相似的工作！事实上，节税70%以上这不纯粹是企业精明，财务人员专业，更重要的是必须有政策支持。接下来我就大概介绍一下情况，细算下来是可以达到80%以上的。

回答这个问题需要了解提问的背景，恰好我是了解的，看我的头条号名字就可以知道，估计提问者和我从事相似的工作！事实上，节税70%以上这不纯粹是企业精明，财务人员专业，更重要的是必须有政策支持。接下来我就大概介绍一下情况，细算下来是可以达到80%以上的。

基于政策方面的要点主要是部分地区(我处)支持个人独资/合伙企业所得税核定征收，而方法则主要是将企业利润，通过关联的独资/合伙企业进行业务拆分外包，将利润分摊为各项经营成本和费用。从而达到企业少交或不交企业所得税，而外包承接的独资/合伙企业交纳核定征收后的优惠税收。例如：企业正常利润500万元，依法应交企业所得税25%折合125万元，再将税后375万元进行股东分红，需交20%折合75万元个人红利所得。500万利润分到个人合计交税200万元。

基于政策方面的要点主要是部分地区(我处)支持个人独资/合伙企业所得税核定征收，而方法则主要是将企业利润，通过关联的独资/合伙企业进行业务拆分外包，将利润分摊为各项经营成本和费用。从而达到企业少交或不交企业所得税，而外包承接的独资/合伙企业交纳核定征收后的优惠税收。例如：企业正常利润500万元，依法应交企业所得税25%折合125万元，再将税后375万元进行股东分红，需交20%折合75万元个人红利所得。500万利润分到个人合计交税200万元。

若通过核定征收的独资企业进行费用分摊，假设500万元利润全额采购外包费用成为分摊成本，那么企业利润则降低至0，股东分红也为0，因此直接减少税收200万元。当然500万元作为外包承接企业的收入，也是应当依法交税的。小规模纳税人需缴纳3%增值税，0.3%附加税(县级)，无企业所得税，个税核定征收后约3%，综合税负4.8%-5.4%左右。

以5.4%计算交税：500x5.4%=27万元

至此，账户资金已全额纳税，可以自由转入个人账户。节税效果测算：

(200-27)/200=86.5%

大概就是这么来的。

另外，针对高收入个人所得税的筹划，计算方法类似，是70%以上。

(500x20%-27)/500x20%=73%

欢迎与我交流核定征收税筹方案！

很多现代服务业，都会面临一个这样的问题，就是利润高，无进项。尤其是科技、设计、广告、传媒、建筑等一类的企业。从而造成大量企业的税负压力过大，寻求能够节税70%的税务筹划方法。

今天小编就以这个问题来解答一下，我们以400万来计税：

首先，我们来看看正常情况下400万需要缴纳多少的税款，假如服务行某公司没有进项抵扣税收情况如下：

增值税：400万/（1+6%）*6%=22.64万附加税：22.64万*12%=2.71万企业所得税：400万*25%=100万分红税：（400万-100万）*20%=60万合计交税：22.64万+2.71万+100万+60万=185.35万由此可看出400万要缴纳的税款之多，税负高达46.33%。

当然，这种情况是假设的极端情况下的最高税收，实际经营中不可能没有成本费用。一般都会有增值税抵扣、或者所得税税前扣除项。

如何做到开票400万，只需缴税20万，节税70%？我们可以将企业注册到有税收政策的低税区，不仅最节税而且合理合法。这里介绍下园区的低税区的税收政策:

如何做到开票400万，只需缴税20万，节税70%？我们可以将企业注册到有税收政策的低税区，不仅最节税而且合理合法。这里介绍下园区的低税区的税收政策:

园区对注册企业增值税以地方留存的50%-75%扶持；

企业所得税以地方留存的50%-75%给予扶持；

个人独资可申请核定征收，综合税负在3.5%-5.15%之间

还是以个人独资400万为例：

增值税：400万÷1.03×3%=11.65万附加税：11.65万×3%=0.35万所得税：400万÷1.03×10%×30%-4.05=7.6万综合税率：19.949万÷400万=4.9%个人独资企业没有企业所得税，代替的是个人经营所得税，分红税也没有。

通过增加延长商业流程，增加外包服务项目，设立核定征收的个人独资商业服务机构，把所需的服务外包到个人独资企业，独立运营，形成上下游、产业链的经营模式，分摊为企业运营成本。

题主这问题，让人感到很惊讶。有这么大的青蛙在大街上跳？

1、现实。

我有很多学生或助手，都去了投行或其他类似的公司，他们都打着税收筹划的旗号，帮企业弄个什么方法去“节”税，还美名为合理避税。结果，税局清查后，无一幸免，有点甚至因此一查，企业整个关门，其中，包括知名的大企业（我亲历并接手解救的知名大企业也有4家，问其原因，都是说领导一拍脑袋听信了谁谁的主意）。——想投机取巧，结果偷鸡不成蚀把米。

2、心态。

节税，首先要合理，其次心态要正。

要合理的节税，需要强大的知识体系做基础。要聘请有这么强大知识体系的人，你愿意出价多少？看看别人恒大吧，年薪1500万元哦，你想在头条发个问答就可解决？

至于心态问题，节税70%以上，你觉得可能吗？看童话书多了吧？避税与反避税，本身就一直在较量，不要说能节税70%，就算是能普遍节税10%，说明税收存在着严重的漏洞，这还了得？你当国家税收政策制订的专家都弱智、透明？你的所谓筹划还未实施，税收漏洞的补丁就到了。

别再想这些歪主意了，老实做人吧。小心重蹈他人偷鸡不成蚀把米的路。

有限公司的税收筹划十分简单，利用税收低洼地政策，即一种注册式的招商模式，利用这种模式是不会影响企业目前经营的所有范围以及公司的规划发展，其存在的形式更多在于能够实实在在的为企业减低成本，帮助企业能够的强烈的市场竞争中有足够的资金流。

利用洼地税收优惠政策将企业注册到税收洼地，不仅最节税而且合理合法。

这里以把企业注册到我区工业园区为例：

1、园区对有限公司增值税以地方留存的50%~70%扶持；企业所得税以地方留存的50%~70%给予扶持；通过入驻园区，企业节税比例可达55%以上。

2、个人独资企业可以申请核定征收，核定个税税率2个点；总税负5.08%。

以个独500万为例缴税：

个人所得税：500/1.03*10%*35%-6.55=10.44万，增值税：500/1.03*3%=14.56万，附加税：14.5*3%=0.44万，共计：10.44+14.56+0.44=25.44万元。相比有限公司200万的税金，节税170余万元，87%以上！

无需实体入驻税收园区即可享受，异地经营不受影响我们园区针对的是全国范围内的招商引资，不要求企业到园区实体办公，不影响企业的正常经营，园区和工商税务都统一协调好，办里过程中也无需人到场，注册地由园区提供，只需注册地在园区，即可享受税收优惠政策。

所以无论您主公司在哪里，只要您在我们园区注册公司，即可享受税收优惠政策。

如果企业本身享受国家优惠政策扶持的，可叠加享受园区的扶持政策，且企业实行注册制，无需到园区办公，外省市的企业也能享受园区的财政扶持政策。

如果您需要入驻园区享受核定征收和财政扶持，欢迎留言、私信,我会第一时间回复。

您好，我们是知睿华业，专业财税服务商，很高兴回答您的问题。

您的问题是：“企业怎样合理进行财税筹划达到节税70%以上？”，以下是我们的回答。

国家的能高效、平稳、安全的运转，靠的是税收。如果企业都节税70%以上，早就玩完了。

财税筹划是为了优化掉多缴的税、不该缴的税，或者设计合法的方案，达到不产生税或减少税，我觉得很少企业能一下节约70%，虽然有，也是极少数。

我们在服务客户的时候，不会给客户保证，我们能节税30%以上，当然更不敢提70%，更不会为了“节税”的指标，而铤而走险，这已经不是节税，说偷税漏税更合适。

企业确实多多少少都有节税的空间，但是合理节税，切记不要偷税漏税。

以上是我们的回答，有问题欢迎评论区留言。

没有实务，所谓的节税都是空谈，每个经济业务都有其个性和共性，而节税是要从个性入手。对于每个经济业务节税的方法和手段没有一模一样，也没有大同小异，而是区别对待。补充一下，节税的合理不合理也是空谈，最主要的是要合法

税筹需要提前规划，一般的模式为：

1、符合特定优惠政策

2、避免成为某项征税主体

3、推迟纳税期间

好的税筹方案不一定以少缴税为目的，而是使企业利润最大化。

这个问题有点搞事情哈哈，但大致中心思想就是想了解如何通过税筹来帮助企业节税的。

首先，我们说所谓的节税，通常是利用税收筹划来实现的，而税收筹划手段归根到底大致分为两类：商业模式的调整和税收优惠政策的运用。

其次，商业模式的调整主要是通过预先调整交易性质、交易结构来改变经营行为，从而改变税收结果，这个过程中常常又会用到税收优惠政策，包括行业优惠和区域优惠。

不过税收筹划无论运用哪种手段，都会涉及交易活动的设计。但筹划设计的过程中我们一定要切记三大原则就是：真实、合理、相关。

真实，就是要有真实的交易活动或者经济业务。虚构的经济业务和交易必然会突破法律底线，为什么虚开发票会被重罚，就是因为没有真实交易，纯属虚构业务。

合理，就是在交易筹划当中一定要特别关注业务活动的合理性和价格的合理性，从行业出发再结合自身的产品去分析，它的定价是否偏高或偏低？是否有通过价格转移利润的嫌疑？你比如，人家同行业10块的定价，你定价100块，这就不合理了。

相关，就是交易活动与企业的经营业务是否存在关系，比如说购买些古董字画回来，从而想制造些成本费用开支来达到节税的效果，那这就是无稽之谈。原因很简单，和公司开展的经营业务没有直接关系。

再次，就是利用税收优惠政策来达到节税的目的，这其中包括行业优惠和区域性的优惠。比如国家为鼓励和支持一些行业发展，会给出相应的税收扶持政策，还有些地区为发展经济，在招商引资过程中也会给到企业相应的税收优惠政策。

最后，市面上太多打着“税收筹划”的旗号来帮助企业节税的，可以说是鱼龙混杂，泥沙俱下，而实际上，很多宣称的筹划方案其实本身就有问题，最终导致企业短期节的税，后期统统加倍再补上（范冰冰案就很典型了）。

所以 我们每个企业、每个老板都需要重新界定自己在经营中的底线，底线与敬畏是我们最终能走多远的最后保障。

楼主的这个问问题问的非常好，我这边就给大家讲解一下，有什么不懂的可以在下方留言或者私信我哦~都是不收费的~欢迎大家~

有限公司和个人独资企业税收缴纳规定不同：有限公司需要缴纳企业所得税，个人独资企业是不需要缴纳个人所得税的。

有限公司在发展的过程中，需要通过税收筹划来降低自己的税率，也就是说企业合理避税企业在发展过程中应该要做的事情，这一点对于企业的发展很重要。企业税收筹划案例当中可以看出企业的好处。

如：xx公司为一般纳税人（A公司）年收入为2000万，费用支出1000万元，利润为1000万，通过设立个人独资企业（B企业），将A公司的利润中的500万以招待费营销费的企业模式转入B企业

A公司利润500万

增值税：因为是利润部分所以不再涉及企业所得税

附加税：利润部分无附加税

企业所得税：500w×25%＝125万元

股东分红税：（500w-125w）×20%＝75万元

合计：200万

B企业

增值税：500w÷1.03×3%＝14.56万元

附加税：14.5w×3%＝0.44万元

企业所得税：个人独资不交企业所得税

个人生产经营所得：500w÷1.03×10%×35%-6500＝10.44万元

合计：25.44万

分析：不管B企业为小规模或者一般纳税人，其承担的增值税税额A公司都可以用来抵扣，等于是A公司应该承担的增值税部分转移到B公司，所以B企业实际担负的税额只有个税的10.44w，算下来税负10.44÷500w＝2.1%

B企业相对于A公司节约200-10.44＝189.56万 比例：189.56÷200＝94.78%

过以上这个税收筹划案例，大家可以看出来，企业合理避税是有好处的，那么企业合理避税一般都有哪些好处呢？好处一、减轻企业的纳税压力：

纳税压力对于企业的发展来说是有影响的如果企业进行税收筹划，就可以降低自己的纳税支出，此时就可以在一定程度上减轻企业的纳税压力。

好处二、促进企业的发展：

企业在发展的过程中，如果那些压力降低了，那么企业的发展就可以得到促进，毕竟公司可以支配的钱变多了。所以说企业进行合理避税，可以促进企业的发展。

通过将企业变成高新技术企业的方式，是可以帮助企业实现的。另外，企业如果想要合理避税，还可以直接去设立个人独资企业，然后通过个人独资企业来实现企业的避税。这种病症方法也是比较适合企业的，可以促进企业的发展。